Главная → Бухгалтерский форум → Отражение корректировки НДС налогового …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

вопрос задан 26 июля 2023 г.

Отражение корректировки НДС налогового агента в декларации

ID-72a1a9543d

Посетитель

0 баллов

26 июля 2023 г. в 19:28

Добрый день! В 1 кв.23 оплатили поставщику*нерез. за товар, реализуемый на территории РФ. Мы являемся налог.агентом по НДС. В декларации отражено его начисление и принятие в зачет. НДС НА перечислен во 2 квартале в бюджет. А апреле 23 г. нам возвращается сумма оплаты за товар, т.к. иностранный банк не зачислил ДС на рсч поставщика-нерез. Вопрос:как правильно отразить корректировку НДС НА в декларации 2 кв? или сдать уточненку 1 кв.?

Отмена

Ответы и обсуждение

Ответить