Главная → Бухгалтерский форум → Формирование ОСВ за 2023 …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 29 января 2024 г.

Формирование ОСВ за 2023 год

KatGood

Посетитель

0 баллов

24 января 2024 г. в 01:31

Добрый день! ООО на ОСНО,веду учет в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2179) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20). 18.01.2024 была проведена корректировка по согласованию сторон реализации от 27.12.2023. При формировании ОСВ за 2023 год горит красный минус в кредитовом обороте по счету 19.09 и красный минус в кредитовом обороте по счету 41.К. И в сальдо по этим счетам дебетовый остаток. Верно ли это?и что нужно сделать,чтобы схлопнуть эти остатки?

Отмена

Ответы и обсуждение

ID-3a1b3556fb

Посетитель

10 баллов

29 января 2024 г. в 16:11

Корректировка реализации прошлого года делаете январем 2024? Поставьте галочку в закладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО -бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки! Счет 19.09 должен закрываться книгой покупок в январе 2024, а вместо 41К должен стоять 41 тогда. Красные суммы по Кт оборотам верные.

Ответить